日照港:2017年度内部控制审计报告

来源:交易所 时间:2018-03-21

关键词:内部控制

日照港股份有限公司

  二O一七年度

  内部控制审计报告

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)日我财部日表于降照港股份有按照《们审计了日务报告内部

  一、企业按照《控制评价照港公司董

  二、注册我们的审计意见,

  三、内部内部控情况的变低,根据内限公司全企业内部控照港股份控制的有对内部控企业内部控指引》的规事会的责会计师的责任是在实并对注意控制的固制具有固有化可能导致部控制审内部

  体股东:

  制审计指有限公司效性。

  制的责任制基本规定,建立任。

  责任施审计工到的非财有局限性局限性,内部控制计结果推控制审引》及中

  (以下简称范》、《健全和有作的基础务报告内部存在不能变得不恰测未来内部计报告致同审国注册会计日照港公企业内部控效实施内部上,对财务控制的重防止和发现当,或对控控制的有

  字(2018师执业准

  司)2017制应用指控制,并报告内部大缺陷进行错报的可制政策和效性具有一致同中国赛特电话传真

  www

  )第 110ZA则的相关

  年 12 月引》、《评价其有控制的有披露。

  能性。此程序遵循定风险。

  会计师事务所(特北京 朝阳区建国门

  广场 5层 邮编 100

  +86 10 8566 5588

  +86 10 8566 5120.grantthornton.cn

  3493号要求,

  31 日的企业内效性是效性发外,由的程度殊普通合伙)

  外大街 22号

  004